Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008518
Monto de la Factura
₲ 6.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58197
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.716.850
Retención DNCP
₲ 21.428
Retención IVA
₲ 165.682
Retención Renta
₲ 165.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-211070
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.947.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.947.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404552
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura