Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007476
Monto de la Factura
₲ 18.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.390.520
Retención DNCP
₲ 65.184
Retención IVA
₲ 504.000
Retención Renta
₲ 504.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-211070
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.947.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.947.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404552
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura