Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003149
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137540
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.523.909
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-216998
Monto Contrato
₲ 49.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.044.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.044.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407588
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACION DE LICENCIAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura