Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002601
Monto de la Factura
₲ 28.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84493
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.286.553
Retención DNCP
₲ 102.277
Retención IVA
₲ 790.800
Retención Renta
₲ 790.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
22/04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-212383
Monto Contrato
₲ 28.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.286.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.286.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS 2DO. LLAMADO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura