Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003433
Monto de la Factura
₲ 66.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124128
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.937.120
Retención DNCP
₲ 235.904
Retención IVA
₲ 1.824.000
Retención Renta
₲ 1.824.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11-12-13
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-221600
Monto Contrato
₲ 108.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.046.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.046.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408562
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura