Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009349
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210007
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.344.819
Retención DNCP
₲ 218.691
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 1.690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION VANPACK S.R.L.
RUC
80001310-7
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-219745
Monto Contrato
₲ 66.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.238.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.238.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418379
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETES Y MUDANZAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura