Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 11.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203867
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.449.369
Retención DNCP
₲ 39.167
Retención IVA
₲ 302.836
Retención Renta
₲ 302.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-222490
Monto Contrato
₲ 16.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.498.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.498.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421158
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE TITNAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura