Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005293
Monto de la Factura
₲ 5.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.152.224
Retención DNCP
₲ 19.312
Retención IVA
₲ 149.318
Retención Renta
₲ 149.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-216769
Monto Contrato
₲ 5.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.152.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.152.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415503
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE CAFETERAS"
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura