Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003540
Monto de la Factura
₲ 23.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.924.478
Retención DNCP
₲ 82.178
Retención IVA
₲ 635.400
Retención Renta
₲ 635.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-215154
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.345.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.345.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408544
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura