Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003288
Monto de la Factura
₲ 157.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212551
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.167.607
Retención DNCP
₲ 555.369
Retención IVA
₲ 4.294.091
Retención Renta
₲ 4.294.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-222569
Monto Contrato
₲ 157.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.167.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.167.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION (NOTEBOOK)
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura