Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004669
Monto de la Factura
₲ 7.660.350
Nro. Solicitud de Transferencia
203872
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.208.736
Retención DNCP
₲ 27.020
Retención IVA
₲ 208.919
Retención Renta
₲ 208.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-222487
Monto Contrato
₲ 7.660.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.208.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.208.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421261
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"AD REFERENDUM
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura