Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000365
Monto de la Factura
₲ 1.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108647
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.602.601
Retención DNCP
₲ 6.007
Retención IVA
₲ 46.445
Retención Renta
₲ 46.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-222555
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.353.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.353.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420587
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura