Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 30.487.327
Nro. Solicitud de Transferencia
92718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.487.327
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO
RUC
3244613-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-12831
Monto Contrato
₲ 50.812.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.214.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.136.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202795
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas