Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70954
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-10944
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196816
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACONDICIONADORES DE AIRE, HELADERA Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado