Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Monto de la Factura
₲ 3.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN PASTOR ESPINOZA LOPEZ
RUC
1155583-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-16265
Monto Contrato
₲ 3.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.210.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205465
Nombre de la Licitación
SER. DE MANT. Y REP. DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado