Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 2.960.940
Nro. Solicitud de Transferencia
58973
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.960.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREDESVINDO GIRETT LOPEZ
RUC
854653-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-7674
Monto Contrato
₲ 25.376.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.847.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.752.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado