Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92716
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL RICARDO GARCIA ACEVEDO
RUC
2975239-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-15102
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.100.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural