Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 20.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71000
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-10236
Monto Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.672.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196857
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPRESOR DE AIRE Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado