Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 84.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.165.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-16048
Monto Contrato
₲ 84.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.165.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205814
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COCINA Y CAFETERIA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado