Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012496
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70276
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-4050
Monto Contrato
₲ 57.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.094.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196112
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado