Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-15101
Monto Contrato
₲ 9.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.780.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural