Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003431
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91608
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-12498
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196823
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado