Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 4.900.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-8601
Monto Contrato
₲ 4.900.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.900.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.900.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196095
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PECES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado