Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 10.334.752
Nro. Solicitud de Transferencia
51094
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
02-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.334.752
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-4312
Monto Contrato
₲ 18.260.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.335.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.335.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196754
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado