Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000619
Monto de la Factura
₲ 21.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.703.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-10589
Monto Contrato
₲ 21.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.703.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.703.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196852
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES P/ OFICINAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado