Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015005
Monto de la Factura
₲ 11.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-16266
Monto Contrato
₲ 11.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.620.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205465
Nombre de la Licitación
SER. DE MANT. Y REP. DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado