Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
21/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-12265
Monto Contrato
₲ 7.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.560.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas