Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90850
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-3720
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.014.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.990.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195393
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANT. DE VEHICULO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado