Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012390
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91593
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-6152
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195379
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado