Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019566
Monto de la Factura
₲ 7.594.900
Nro. Solicitud de Transferencia
109331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2009
Fecha de la Transferencia
27-01-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.594.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-09-50546
Monto Contrato
₲ 57.594.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.389.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.389.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
145167
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQ DE COMPUTACION P LA CIR. JUD. DE SAN P
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro