Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0258021
Monto de la Factura
₲ 928.620
Nro. Solicitud de Transferencia
61700
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11003-13-69295
Monto Contrato
₲ 28.278.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.163.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.163.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247881
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2013)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados