Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011766
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-11003-13-71639
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.360.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.360.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255801
Nombre de la Licitación
MANTENIIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados