Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011811
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-11003-13-71639
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.360.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.360.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255801
Nombre de la Licitación
MANTENIIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados