Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018451
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-11003-13-71792
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.816.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.816.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255801
Nombre de la Licitación
MANTENIIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados