Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 52.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
59/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11003-13-74734
Monto Contrato
₲ 74.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.171.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.171.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260729
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MOBILARIO PARA ESCENOGRAFIA DE SET'S PARA TV CAMARA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados