Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047328
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120893
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.032
Retención DNCP
₲ 13.968
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 108.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-174488
Monto Contrato
₲ 3.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.730.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.730.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359152
Nombre de la Licitación
adquisicion de cubiertas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn