Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037076
Monto de la Factura
₲ 57.780.420
Nro. Solicitud de Transferencia
103959
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.424.953
Retención DNCP
₲ 203.807
Retención IVA
₲ 1.575.830
Retención Renta
₲ 1.575.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-174490
Monto Contrato
₲ 57.780.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.424.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.424.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359152
Nombre de la Licitación
adquisicion de cubiertas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn