Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 27.511.595
Nro. Solicitud de Transferencia
134357
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.913.922
Retención DNCP
₲ 97.041
Retención IVA
₲ 750.316
Retención Renta
₲ 750.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-174486
Monto Contrato
₲ 35.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.697.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.245.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359152
Nombre de la Licitación
adquisicion de cubiertas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn