Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83924
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.844.927
Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APSA INDUSTRIAS Y SERICIOS S.R.L.
RUC
80083055-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-186563
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.844.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.844.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373501
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GAVETAS PARA LA DGDTH DEL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional