Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052853
Monto de la Factura
₲ 100.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144294
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.035.752
Retención DNCP
₲ 355.884
Retención IVA
₲ 2.751.682
Retención Renta
₲ 2.751.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-193087
Monto Contrato
₲ 100.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.035.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.035.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral