Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022175
Monto de la Factura
₲ 1.229.600
Nro. Solicitud de Transferencia
144300
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.158.193
Retención DNCP
₲ 4.337
Retención IVA
₲ 33.535
Retención Renta
₲ 33.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-192599
Monto Contrato
₲ 1.229.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.158.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380123
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y OTROS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral