Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 60.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172614
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.656.925
Retención DNCP
₲ 212.165
Retención IVA
₲ 1.640.455
Retención Renta
₲ 1.640.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO LAUREANO FERNANDEZ RIVAROLA
RUC
740060-8
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-196874
Monto Contrato
₲ 60.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.656.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.656.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379113
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN TRIPTICOS, DIPTICOS Y BANNER PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional