Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016732
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139258
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-191416
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.803.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.803.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social