Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 82.545.412
Nro. Solicitud de Transferencia
38392
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.751.774
Retención DNCP
₲ 291.160
Retención IVA
₲ 2.251.239
Retención Renta
₲ 2.251.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-195075
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.746.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.746.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379157
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional