Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 4.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112462
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2016
Fecha de la Transferencia
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.241.378
Retención DNCP
₲ 15.894
Retención IVA
₲ 121.637
Retención Renta
₲ 81.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-117525
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.654.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.654.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292147
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARMITA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia