Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0101170
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186624
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S. A.
RUC
80018039-9
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-114522
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.227.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.227.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292397
Nombre de la Licitación
SERVICIOS FUNEBRES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia