Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004685
Monto de la Factura
₲ 13.090.308
Nro. Solicitud de Transferencia
67999
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.448.645
Retención DNCP
₲ 46.649
Retención IVA
₲ 357.008
Retención Renta
₲ 238.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-114564
Monto Contrato
₲ 68.782.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.532.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.532.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298982
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia