Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004280
Monto de la Factura
₲ 25.461.920
Nro. Solicitud de Transferencia
165001
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.213.823
Retención DNCP
₲ 90.737
Retención IVA
₲ 694.416
Retención Renta
₲ 462.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-114564
Monto Contrato
₲ 68.782.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.532.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.532.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298982
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia