Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006258
Monto de la Factura
₲ 15.968.040
Nro. Solicitud de Transferencia
46089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.185.316
Retención DNCP
₲ 56.904
Retención IVA
₲ 435.492
Retención Renta
₲ 290.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
76/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-117472
Monto Contrato
₲ 15.968.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.185.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.185.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y RATICIDA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia