Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 34.998.260
Nro. Solicitud de Transferencia
120939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.282.709
Retención DNCP
₲ 124.721
Retención IVA
₲ 954.498
Retención Renta
₲ 636.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-109517
Monto Contrato
₲ 139.993.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.130.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.130.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292036
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de LImpieza Sede Administrativa
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia